老师，请问，销项税额200万，进项税额130万，其中130万进项里开了三张红字发票信息表，18万，这18万已经做了相应的红字凭证，账上显示进项已经少了18万，进项税额是112万，但勾选认证的金额是130万，我已经在报表里面做进项税额转出了，现在就是结转税金分录我不会，请问老师帮我做一下我看看好吗？谢谢

请问老师，我这样一种情况，怎么处理？ 我发现2020.12月兄弟公司给我们开了25万的专票，但是之前会计没有做进帐里，但是已经在去年12月勾选认证了进项税，申报表和账面进项税对不上怎么办？

老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150

老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项

老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢

老师，请问，销项税额200万，进项税额130万，其中130万进项里开了三张红字发票信息表，18万，这18万已经做了相应的红字凭证，账上显示进项已经少了18万，进项税额是112万，但勾选认证的金额是130万，我已经在报表里面做进项税额转出了，现在就是结转税金分录我不会，请问老师帮我做一下我看看好吗？谢谢