老师，请问，销项税额200万，进项税额130万，其中130万进项里开了三张红字发票信息表，18万，这18万已经做了相应的红字凭证，账上显示进项已经少了18万，进项税额是112万，但勾选认证的金额是130万，我已经在报表里面做进项税额转出了，现在就是结转税金分录我不会，请问老师帮我做一下我看看好吗？谢谢

是这样的，这18万是我们进货后退票了，我们在税控盘里开了红字发票信息表，我按照红字发票做了红字凭证，这样就把130万进项冲减了18万，目前账上是112万进项了

这样说老师明白了吗。

但进项发票已经被我们勾选认证了，勾选平台进项是130万，现在我做结转税金怎么做凭证我不会

你好；     那你 进项税 有112万； 你要缴纳78万； 是吗 ； 那你    退票； 那你货物是不是也退出去了 ； 我看看你收到进项税的发票； 以及退票退货后怎么弄的  

200-130-18=88万税，但现在有进项留底40万，实际上只需要缴纳48万税，我现在知道交多少税？就是结转税金凭证不会做

老师麻烦您按照我发您的销项进项金额把分录做好发我可以吗？绕来绕去又搞很久，结果我还是不会做分录，

货物税金收入都退了，做红字凭证冲减了

 你好  ； 你之前留底进项税挂哪个科目的 ； 这个18万转出   是有退货吗？ 描述下；我好判断科目。 最好吧之前的 购进  和退货分录 发来看看；我好一次性做分录哈   

退货的该抵减红冲的已经做凭证红冲了，现在要结转税金了

现在余额表里面进项已经减掉这18万了，但勾选系统没减，我做报表二做了进项税额转出，我现在就想问结转税金怎么做？

购：借库存商品，借：进项税额，贷应付账款，开了红字发票信息表就做的红字对应冲掉了，我现在要结转税金怎么做凭证老师