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老师，我们收到了2021年企业所得税汇算清缴的退税，账务处理怎么做？

2022-03-28 20:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-28 20:40

你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润

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你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2022-03-28
您好，您用的是小企业准则吗？
2022-04-20
您好，今年退回时做如下分录： 借：银行存款    贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整     贷：利润分配——未分配利润
2023-08-04
你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2022-07-04
您好，都是收款当期，借以前年度损益调整（红字），贷应交税费应交企业所得税（红字），借银行存款，借应交税费应交企业所得税（红字）
2021-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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