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Q

老师我19年5月购入固定资产一次性扣除223650元.20年汇算怎么调整

2022-03-28 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-28 22:09

你好，学员，19年度一次性扣除的话 20年度在固定资产附表纳税调增的

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:11

老师这个调的对不对

老师这个调的对不对

齐红老师解答 2022-03-28 22:12

这个结果是纳税调增还是调减的

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:13

调增的，我的利润总额-110722加上调增的应该是多少

齐红老师解答 2022-03-28 22:14

那就是利润总额加上这个调增的金额，就是应纳税所得额

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:15

调增的金额是208899.53

调增的金额是208899.53

齐红老师解答 2022-03-28 22:18

那你们应纳税所得额等于=-110722%2B208899.53

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:19

那就是正的98177.53那应该还要补税款对吗老师

齐红老师解答 2022-03-28 22:20

是滴，学员，要补税的，学员

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:21

老师调增的数额到底是折旧的金额还是总价减去折旧后的金额

齐红老师解答 2022-03-28 22:22

就是本期的折旧金额，学员

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:23

调增的是本期的折旧金额14750元而不是208899.53元？

齐红老师解答 2022-03-28 22:25

调增的是本期的折旧金额14750

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:27

那208899.53是调减了

齐红老师解答 2022-03-28 22:27

这个调整金额就是你账面本期计提的，计提多少调增多少的

快账用户4694 追问 2022-03-28 22:29

那老师你看看我的表，如果这样就不用补税了呀

那老师你看看我的表，如果这样就不用补税了呀

齐红老师解答 2022-03-28 22:32

你那个调整表会计折旧填写本期，税法折旧填写零即可

你好，学员，19年度一次性扣除的话 20年度在固定资产附表纳税调增的

2022-03-28

来年调增的数就是你来年计提的折旧金额

2024-01-19

您好，一次性抵扣后，不用再调整了

2023-05-15

你好,是的,每年都要填固定资产那张表的

2022-01-07

你好！是的。是要调得了

2024-05-21

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