已销售未开票，现在记账是：借应收账款-未开票，贷主要业务收入-未开票，后期开票了再把这个分录红冲，按实际开票额记账。 如果这种情况涉及到跨年应该怎么处理？年终结转时怎么记？第二年需要红冲未开票的应该怎么记？

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• 请问现在更正2025年12月的增值税申报表，要怎么账务处理，是要改12月的账吗，还是在3月份做调整分录

• 老师 今年的增值税有改变吗

• 老师好，像这种发票可以做费用，在税前扣除吗？

• 老师，付银行贷款的利息，银行会开发票对吗？然后，这笔利息该怎么记账

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• 从银行支付贷款利息，怎么做分录

• 请问老师，我25.11月增值税加计抵减额少入账33元，怎么处理？

• 老师，支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款？之前用的其他应付款要不要改应付账款？重新设置这家公司的科目吗

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