老师，我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录，借预收账款，贷主营业务收入，贷，应交税费~应交增值税销项，然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润，现在是做10月分，我把9月未开票的也已经开票了，那10月份我应该怎么做分录呀

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• 公司代缴的个税，员工离职收不回来，要怎么做账？确认营业外支出吗？

• 请问老师，新接手一家企业他们报个人所得税时候，有部分评估师挂靠公司，给他们交社保，但是有协议不能给他们申报工资，这咋办

• 老师您好，我公司有员工200多号人，我们自研的项目我立项就立一个大的，然后申请各种软著下来，就说是对应这个项目的，可以吗？

• 老师，和您咨询一项业务，我公司是一般纳税人，24年25年我们收到了款项，给对方开具了专用发票，26年对方要求我公司把之前年度开过的所有专用发票红冲，重新开普票，这个要求会给我公司带来那些麻烦？主要是我不愿意红冲，

• 老师，工商年报里面的纳税总额是怎么填的

• 老师，小规模公司，主营宴会婚庆等服务，收到未开票房租收入950和未开票周岁宴服务费1415.22，需要确认营业外收入是多少，主营业务收入多少？销项税分别多少，税率按1%还是3%？

• 如果员工报销快递费有8张发票合计600元，实际报销总金额是450元，那么是把8张发票都入账还是把这些发票总金额只需要总金额450元的发票？

• 老师，打款验证的几角钱，当天付当天原路返回的，能不做作帐吗

• 老师 ：销售风管机已收款我是入预收账款，商品安装还没完工 入的是发出商品 完工后再确认收入入主营，在结转成本对吗 跨年未完工也是一样做吗

• 我们是A公司，是一般纳税人建筑公司，以前的一个项目是我们A公司和B公司老板合伙干的，开票由我们公司开，回款也是到我们公司公户，由我们老板私户给合伙B公司老板私户支付一部分分红款，请问这部分我们怎么做内账呢