老师好 比如今年收入5万，成本4万，其中有1万成本不能取得，企业所得税清算时成本怎么调增？ 直接在营业成本那里天3万还是在哪里填了？谢谢

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• 老师好，我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们，借方是银行存款，贷方是预收账款对吗？

• 老师，25年补计提了24年奖金10万，且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万，是不是补计提分录要用未分配利润科目，但是现在25年补计提分录是管理费用，如果改回未分配利润科目，那就会影响25年利润，四季度报表也要修改吧老师，要补税呢

• 两个公司合伙租了一个办公室，A公司跟物业签了房租合同，房租物业管理电费是A公司付给对方，票也是开给A公司， B公司需要承担的一半房租物业管理电费， A公司怎么开票给B公司？或者怎么操作比较合规？

• 老师，去年12月有发票没入账，我可以做进去，把12月的报表更正一下吗？

• 老师们咨询一下，就是个人信息被其他公司拿去申报工资了，发现后在个税APP申诉，对方财务要求作废当年的个人清缴申报，他们变更信息，这样应该没有什么影响吧

• 老师好，公司购买了一辆车，户名是公司名称，是贷款买的，扣款账户是法人账户，那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款，这样做有什么要求吗 谢谢

• 请教一下，应交税费-未交增值税有0.81，怎么调出来。[微笑]

• 小规模，付对方中间费，对方开过来的发票是货的发票，我们这些货没出库，请问怎么做账

• 数字货币对公包兑回，怎么做会计分录

• 老师，我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家，我公司是一般纳税人，研发转产后的产品，借用给医院试用，有签订试用协议，试用结束后产品退回我公司，请问需要视同销售缴纳增值税吗？