你好,这个你出的钱应该是9000*1.1=9900元
老师,我们购买一批材料,原来合同是不含税价15万,我们付了15万过去,对方开13%发票15万元给我们,叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户,现在我们不想通过现金付,想对方把税金部分也开票给我们,供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算,税中税也由我们承担,那我们公司要补付多少钱给供应商
老师好,9000块钱开增值税专票13%的,我们给补10个点,那票面是开9000*1.10=9900的价税合计么?对方直接除以0.9得出10000的价税合计,哪样开算是对的呢?
老师,不含税价10000,含税另加10个点,一般理解的开出来的发票是不是11000? 为什么我们供货商说只给我们开10000?
老师材料9000不含税 说是给我10个点买票 那我开给我的票是价税合计或者说是我出的钱应该是 9000/0.9=10000 还是9000*1.1=9900元
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
老师好,小微企业的条件是?
老师,A公司要帮B公司付装修款,两个公司都是老板的,这笔钱是给总部的管理费用,不会还款,这笔钱怎么走账安全点
广东广州外贸企业,8月份进行了取得发票用途确认,也就是认证进项,8月份没有进行收汇成功,首单出口退税,9月份申报期不进行申请退税,接下来需要怎么操作
我们餐厅采购炒面,混沌皮,每次就是30多元,能不能一个月的,分别注明哪天多少钱,开在这一张收据上
连续劳务报酬年终汇算和工资汇算一样吗,税率
我们公司需要开100万承兑给厂商,付50万保证金怎么做账
老师,我们工资现在已经是10%的税率了,可以把部分工资报成年终奖吗
你好,代收的款项,怎么入账?
请问老板,公司借个人的钱,利息没发票用什么入账
九月税务登记,个税需要报吗
那开票也应该开给我材料 9900/1.13 税 9900/1.13*0.13 对吗
是的呢,你最好还和对方确认一下的呢
但是对方不同意要我出9000/1-0.1 =10000 说是 有税中税 让我出价税合计1000
这个哪里来的税中税呢,增值税本身就是价外税,为什么要按价内税的方法计算呢。而且马上2022.4.1开始,小规模纳税人免征增值税了呢
材料之外的地方又产生附加税企税 所以让我多出点
那这个就要看双方协商了呢。附加是在增值税基础上面计算的呢