你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
先做相反分录，再做蓝字发票分录
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老师，请问一下，我11月份开的专票，现在拿去对方公司说要重新开，我现在是开了红字发票后，重新开具了发票，请问一下，这分录怎么做
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老师，在11月份开专票，在1月份在红字专票冲销了 ，现在应交税费对不上了，我实际缴纳的税钱大于我账面的税金 ，在1月份怎么做分录啊
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你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
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老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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老师，可以例分录给我吗？
借：主营业务收入 借：应交税费-应交增值税 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税
你好，老师，我是小规模公司
是按小规模公司进行的账务处理
你好，老师，开普票也要做应交税费-应交增值税吗？季度没有达到缴纳税费，科目有余额怎么处理呢？
借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！