同学您好,一般情况下,三个月内最好是报销了,最长不要跨年

请教老师,有些费用的发票比如餐费,招待费等累计了几个月都没有报销,跨月了后期统一报销账务税务处理上有没有什么影响?
二月份的费用报销单(业务费时间为2.1号)后没有附发票,发票在三月份才开到(餐饮普通发票时间为三月14号),还可以放到二月份这张报销单后面吗作为原始凭据吗
老师一般单位报销餐费等费用的发票,普通发票可报销的期限是多久,比如2月份开的发票,最晚到几月报销 没有问题呢
老师,您好,我想询问一下,今年收到很多去年开的票来报销的,那我做账阔以都做在本期发生的报销嘛?都是普通发票,报销的差旅费用,如果计入今年的报销,最早能用去年的那个时间段的发票吖
请问,现在电子发票,员工采购东西,比如7月份开票回来,但是这个月她没有来报销,这个收到的发票是不是就是当月的费用,怎么做账好点,还是等来报销了,才当做报销那个月份的费用处理
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
好的谢谢老师
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