老师，实务中报销的费用，发票经常次月才到，所以报销人次月贴票报销我也就把费用计入了次月，而开票日期可能是上个月底 这样费用入账时间和开票时间滞后了一个月 这种问题大不大 实务中这样处理的多不多

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• 老师 我们房子租个人38万，对方说要开票需要给他6个点。问1：6个点他是依据什么来说的，给他6个点他是不是还能赚一点，怎么计算。/ 问2：我怎么判断这样划不划算，我是要票还是不要呢。因为算了下公司要掏2.3万？

• 老师，有没有差旅费报销单模板

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• 老师，会议产生的金蛋+运费应该计入哪个费用科目中

• 先进型生产企业有5个点的增值税加计抵减政策，有出口业务发生，如果申请退税了就没有5个点的加计抵减了，是不是可以选择不申请退税呢？

• 国有船厂盘库，审计第三方+国有船厂的财务部+国有船厂的仓库，现在第三方审计要写报告，仓库要写报告，问 船厂财务我（也是跟随监盘的，好几个仓库来回串，看第三方审计和库管盘点仓库）我这边还用写报告吗？

• 老师，我们这个月跟客户账没有对好，发票可以先不开吗？放在下月开可以吗？会有风险吗？

• 劳动合同，原先的公司改名了，续合同的话 需要备注什么？

• 请教老师，我工厂购买了一台固定资产10000元，过了几个月卖了11000元，账上可能出现分录做在营业外支出科目吗

• 先收汇，后报关出口，这个正常吗？