您好,填写1095575.22,是的,您的理解非常正确
处理固定资产在增值税申报表里申报了280000未开票收入,然后我们固定资产是折价卖的,企业所得税年度汇算的时候我这个表需要怎么报,收入报营业收入还是增值税报表的收入合计
老师,请教下, ,图中这笔处置固定资产的收入我在填利润表时营业收入是写0还是1095575.22?在所得税的报表里,这个收入是一定要加的,对吧?
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师,我企业在今年销售固定资产小汽车,申报增值税了,这样增值税报表收入大于所得税报表主营业务收入和利润表收入,年终汇算时怎么填报表,销售的固定资产填年报的那里
老师您好,因为企业有固定资产清理,,申报季度企业所得税时,在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话,这样没事吧?(所得税申报表中的收入,加了固定资产清理带来的不开票收入,而利润表中的收入就是账上的收入,不含固定资产清理时的不开票收入)
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
老师,那我固定资产的成本在利润表里是写在费用里还是写在主营业务成本里?如果写了成本,我资产处置的损益就不用再填,在营业外收入了吧?
您好,若这个金额是处置固定资产,那您是在资产处置损益科目