您好,填写1095575.22,是的,您的理解非常正确
处理固定资产在增值税申报表里申报了280000未开票收入,然后我们固定资产是折价卖的,企业所得税年度汇算的时候我这个表需要怎么报,收入报营业收入还是增值税报表的收入合计
老师,请教下, ,图中这笔处置固定资产的收入我在填利润表时营业收入是写0还是1095575.22?在所得税的报表里,这个收入是一定要加的,对吧?
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师,我企业在今年销售固定资产小汽车,申报增值税了,这样增值税报表收入大于所得税报表主营业务收入和利润表收入,年终汇算时怎么填报表,销售的固定资产填年报的那里
老师您好,因为企业有固定资产清理,,申报季度企业所得税时,在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话,这样没事吧?(所得税申报表中的收入,加了固定资产清理带来的不开票收入,而利润表中的收入就是账上的收入,不含固定资产清理时的不开票收入)
请问二手车经销小规模如何填表?有反向开具发票。
做光伏新能源公司,收到的施工单位的安装费发票如何入账
你好老师,不开票的收入需要叫增值税吗
老师您好,申报企业所得税表格里的事项 1,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填呀?
请问二手车经销企业反向开票怎么入账,电子税务局里进账有这张票,销项里也有这张票。都入账吗?
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
老师,那我固定资产的成本在利润表里是写在费用里还是写在主营业务成本里?如果写了成本,我资产处置的损益就不用再填,在营业外收入了吧?
您好,若这个金额是处置固定资产,那您是在资产处置损益科目