我们是建筑业，挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多，我就是做的其它应付款，然后工程款到了，跟他打钱，他差我们材料票，我又做的其它应收款，这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。

热门问答 更多>

• 老师，你好，盘盈入库放哪个科目，谢谢

• 银行账户被冻结，余额为0，我自己转进去一块钱试试银行状态，这个一块可以做到管理费用吗，就不转出了，

• 公司要注销，其他应付账款贷方余额，公司账上没有钱还，应该怎么处理啊

• 社保缴纳的，与个税申报的人员不一致，现在社保分录，个人部分该如何冲掉呢，

• 供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额：是金额还是进项税额

• 请问简易报关能退税吗？

• 老师你好：外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴

• 医疗行业，刷医保卡，然后重复收费被医保局要退回，是冲减收入，还是这部分退回的计入营业外支出？客户不会来补钱

• 报关出口是A抬头，实际收款是A抬头境外相关的B公司，到时候能冲账吗

• 工资乱发的，现在还在发之前年份的，现在补25和26年的账，如何计提呢