演示账套

Q

材料采购过程中因自然灾害发生了损失，那么对应的进项税额还允许抵扣吗

2022-03-30 21:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-30 21:01

你好，学员，这个是不可移动

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:01

啥子叫不可移动

齐红老师解答 2022-03-30 21:02

不好意思，打字错误，是不可以的

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:04

哪咋处理呢，能不能举个例子

齐红老师解答 2022-03-30 21:06

21年借坏账准备2000 贷应收账款2000

齐红老师解答 2022-03-30 21:07

不好意思，发错学员了

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:07

材料采购过程中因自然灾害发生了损失，这种情况用这个分录啊

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:08

有点风马牛不相及呢

齐红老师解答 2022-03-30 21:08

举个例子原材料100万，进项税13 借营业外支出113 贷原材料100 应交税费应交增值税（进项税）13

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:09

这个进项税额转出在税务系统申报表里如何处理呢

齐红老师解答 2022-03-30 21:10

就是勾选进项税，申报的时候有个进项转出的

快账用户3550 追问 2022-03-30 21:13

是表几，能不能找一个带有标注的图片发我

齐红老师解答 2022-03-30 21:15

进项税额转出如何纳税申报？进项税额转出的申报方法：在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部分即可。进项税额转出只要在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里的进项税额转出第20栏，红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可的，这里填制了增值税申报总表里就会自动生成的。

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