小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？

我21年的第二季度企业所得税申报表和增值税申报表金额差了32520，就是漏了一个月的专票，怎么办，汇算清缴也是按企业所得税申报表一样的填的

你好，是所得税收缴纳吗？那你修改汇算清交。

前面的企业所得税不管了吗？

预缴的，不用管，汇算清交增加收入就可以的。

好的，谢谢老师！上次说的财务报表一直没有申报的问题，税务局一直没有查到，是我自己去补，还是等税务局查到叫我去补再补呢？会不会查不到啊

这个不影响税款，建议还是你自己去主动去补上，影响你企业信用等级。

要带公章吗？我纸质的财务报表已经准备好了，没有公章就没有去

需要的你可以问一下你税务局，我们这边需要。

自己主动去补申报不会很麻烦吧？会不会罚款查账啊

自己补 和被查到要求补 不一个样吗？

自己补也要罚款啊

款不一定，这个看税务局一般没有罚款的。

罚款不一定，这个得看，税务局一般没有罚款的。

我把前几天刚做的汇算清缴申报作废了，现在重新申报怎么都跳不到填表的界面怎么回事

也就是重新勾选不了表格吗。

一直都只停留在企业所得税年度纳税申报基础信息表这个界面，没有表出来