小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？
你好，不是看你的年累计销售额，你是季度报税的，按季度的销售额来，季度超过了45万就得全额缴纳。不会退税的。
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咨询，小规模小微企业第四季度开票合计29万，其中专票10万，普票19万。请问，10万专票的增值税免吗？19万的普票的增值税需要转出对吗，怎么转？谢谢！
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小规模纳税人第三季度开票47万交税了，第四季度专票170万左右，普票负数40万左右，第四季度已经按170万左右缴纳了增值税，可以去税务局申请退普票40万左右的税吗
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小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？
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批发零售企业，小规模小微。如果1-2每季度都是普票30万以内，增值税普票免税。第三季度普票50万，需要缴税？那第四季度20万，还要缴税吗？全面30*4=120万以内或者超出，还有没有其他税费影响？
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？
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老师 我们是工程公司，收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢？比如100万不含税的合同 ，对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ，都考虑哪些因素？麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师 普票 专票 都可能
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老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
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请问，我公司卖货给B公司，然后B公司给我公司打款100万元！这100万元我还要给C公司让利20%，让C公司帮我卖货！请问这样的分录我改怎么写！
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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我21年的第二季度企业所得税申报表和增值税申报表金额差了32520，就是漏了一个月的专票，怎么办，汇算清缴也是按企业所得税申报表一样的填的
你好，是所得税收缴纳吗？那你修改汇算清交。
前面的企业所得税不管了吗？
预缴的，不用管，汇算清交增加收入就可以的。
好的，谢谢老师！上次说的财务报表一直没有申报的问题，税务局一直没有查到，是我自己去补，还是等税务局查到叫我去补再补呢？会不会查不到啊
这个不影响税款，建议还是你自己去主动去补上，影响你企业信用等级。
要带公章吗？我纸质的财务报表已经准备好了，没有公章就没有去
需要的你可以问一下你税务局，我们这边需要。
自己主动去补申报不会很麻烦吧？会不会罚款查账啊
自己补 和被查到要求补 不一个样吗？
自己补也要罚款啊
款不一定，这个看税务局一般没有罚款的。
罚款不一定，这个得看，税务局一般没有罚款的。
我把前几天刚做的汇算清缴申报作废了，现在重新申报怎么都跳不到填表的界面怎么回事
也就是重新勾选不了表格吗。
一直都只停留在企业所得税年度纳税申报基础信息表这个界面，没有表出来
那你找的不对 最左边 有表单吗