您好,这个您得去税务大厅更正申报带好所有的资料去,让窗口从后更正2023年12月增值税申报表,这样12月交的增值就可以退了,自已办不了的
老师,2023年,小规模开普票季度不超30万,免征增值税,请问第一季度开具专票11万,普票35万,请问,是按照全额46万缴纳增值税吗?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表,但第一季度增值税报表带出数据没变,没有退税数据出现依然要缴税,如何处理?
小规模纳税人,23年4季度开了30万普票,8万收据,缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票,开了30万专票,又开了10万普票,20万收据,申报时发现红冲的30万与10万普票,20万收据冲平,不光没了30万免税额,还要缴30万专票的税,我该怎么才能退税呢?
老师小规模纳税人23年四季度开普票38万已缴税,24年一季度,红冲其中30万普票,重新开了30万专票己缴税,1季度收入普票30万,1季度增值税申报表-30万十30万十30万专票,是不是红冲的30万普票将1季度的免税额冲没了,23年4季度税退不回来了?
经营分析和报表分析有什么区别?
制造企业外购模具配件如何账务处理?
老师,聘用临时人员发工资需要拿身份证去税务局开发票吗?协会没有在税务局登记可以不用代扣代缴吗?
预支买菜,做账,怎么做表格
老师,这个为什么要除以10000,没有看明白
公司转款到股东个人,股东个人又支付了工程介绍费及这些白条费来冲他的挂账,在算所得税前是扣除出这些费用的,税务检查时会有什么影响
老师,别人叫我放法人有什么风险吗?
老师:请问有限责任公司的股东有2个人,分别是夫妻双方,这种情况下是以认缴的出资额为限承担有限责任,还是需要承担无限连带责任啊?
7月开错一张发票,税额4600,8月全额红冲,可以在申报并缴纳完7月所属期增值税后申请退税4600吗?还是要等到9月初申报万8月属期增值税再申请退税?
采购货物商品返利,先按原价付款,次月返利,怎么写分录
我自己更正是不行的是吧?
您好,我们自已更正不了,因为确实是开票了,改了系统不让我们通过的
老师,请问我要带哪些资料去更正
您好,12月的发票,还有24年开的红票和专用发票,合同,以及跟客户的一些沟通,是客户让我们重新开专票,公章 因为这是要退税,能提供的真实性的资料都带去,省得让我们来回跑税务