你好!对方提供红字发票了吗?

老师,请问换票,可以做税金负数吗,还有退费。如图,凭证正确吗
老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
老师,请问一下员工报销有退票费报销凭证,这个可以税前扣除吗
你好,我们2022年有确认递延所得税负债,当时做的凭证是 借 递延所得税负债 贷 所得税费用 请问这么做凭证是对的吗?如果是对的,递延所得税在报表中是以负数填列的吗?
老师好。问下,我们开的红字普通发票,可以不单独做负数凭证吗?,把红冲的和正常的发票合计在一起计算确认收入,这样可以吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
换票是拿收据换发票,我们是直接根据收据就入账做的收入,然后有人要开发票,就是换票。退能耗是因为当时收款的时候就做了收入,现在要退一部分,就根据一张对方签字的领款单入账的
你好!收据和发票有差额吗?可以做红字冲回
换票会有差额,另外像退能耗的可以那么做吗
你好,退耗给对方开红字发票了吗?没有红字发票的话,是存在一定查账风险的,税务局不一定承认