老师，你好，问看看喃，去年2月份我们买了几十万的餐具和桌子之类的，我当时没有入账，现在我可以直接按正常的入账，当成今年买的，可以不？
可以的，可以这么做的。
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老师，有个疑问，我看到有些地方把开办费直接记到管理费用了，入当期费用了，我们可以这样做吗？我们还没有建账，想1月份建账，12月工资在1月做账的时候能不能直接借:长期待摊费用开办费，贷:现金
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老师，你好，问看看喃，去年2月份我们买了几十万的餐具和桌子之类的，我当时没有入账，现在我可以直接按正常的入账，当成今年买的，可以不？
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老师，你好，我们今年一月份购买土地，当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据，哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整？可以冲红之前的凭证再重新做吗？而且我摊销都做了两个月了。
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老师我们公司去年12月份招商时给投资商封了4万红包款，是领导直接打的领条然后支付给投资商的，因没有发票没有入账的，现在提供不了发票，我在今年可以直接凭领条入账吗？
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你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
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公司原本是技术方面按6%税率，后来做跨境电商，在国内采购卖国外，那国内采购的货物要交印花税，卖给国外的个人不用交印花税对吧
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机械类产品出口退税率是多少
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公司属于筹办前期尚未注册期间，总经理出差的费用没有发票，要怎样入账
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老师您好，想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元，结果2026年6月份才开票，金额为0.8万元，25年汇算清缴时调增1万元，因为没有在汇算清缴前取得发票，这个处理对吗？另外现在是不是还需要更正25年的申报表，账载1万，税务0.8，永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了，请问是这样处理吗？如果26年实际开票1.2万，相当于25年少计提0.2万，更正25年申报表，账载1万，税务1.2万，调减0.2万，26年账面0.2万，做26年汇算清缴时调增0.2呢？
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老师你好，例如一季度计提企业所得税100.98，而在申报时候扣缴金额是100.99，那么这0.01在二季度该如何处理呢？
粤公网安备 44030002003870号
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因为没有票，我今年入账了，明年我再调增么？
对的是的，是这么做的。
因为单个金额都不大，只有4笔单价超过了5000，我可以全部做成低值易耗品不？就不做固定资产了呢？
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
老师，再问看看喃，厨房领用和前厅领用分别计入哪个科目最合适呢？
厨房的是职工食堂的吗？做到福利费 前厅领用是用在哪里的？
都是用于客人吃饭的，和员工没关系
那就是销售费用、招待费。
或者是管理费用、招待费。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。