以前会计计提工资，借，管理费用5000，贷，应付职工薪酬\\工资，贷，其他应付账款\\社保，贷，其他应付款，这样计提工资分录是错误的吗？
你好，对的是的，这个不对，社保应该发工资的时候从工资里扣除。
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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以前会计计提工资，借，管理费用5000，贷，应付职工薪酬\\工资，贷，其他应付账款\\社保，贷，其他应付款，这样计提工资分录是错误的吗？
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80 贷：应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借：应付职工薪酬-工资1484.84 贷：其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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老师，公司成立以后都是靠老板借钱到公司来运营，现在能用老板借的钱转为，债转股吗？
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公户收到不开票收入83940元，含税价83940元，不含税收入＝83940/（1+1%）＝83940/1.01＝83108.91，应交增值税83108.91*0.01=831.09，做账的时候这个税是这样算的吗
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母公司的人来子公司的宿舍住，然后会打款给子公司，那供电局开给子公司的专票，母公司的人这一部分电费能否抵扣？
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老师比如我是技术服务公司成本不是人员工资吗，但是我4到6月份没有收入，那我做账计提工资工资还能放到主营成本里吗，没收入我放到管理费用员工工资，有收入放到成本里人工费
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公户收到不开票收入83940元，不含税收入83940元，不含税收入83940/（1+1%）＝83940/1.01＝83108.91，应交增值税83108.91*0.01=831.09，做账的时候这个税是这样算的吗
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老师您好，小规模开票额度一万元，如果一个月两个月没开票会不会把这一万额度也取消没了？
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老师，老板娘的家用我们公司的名义在银行贷款两千万，然后每个季度的贷款利息老板娘转到公司账户，我记在了长期借款。支付利息的时候用公司的钱来支付利息账上记财务费用了。现在这笔长期借款我能用什么办法来清理掉吗？
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老师你好！帮我分析一下，这些收费适中吗？ A方案（2000元）：我帮您把2023-2026年的账重新建起来，凭证补录完整，出财务报表。税务沟通这块我不参与。 B方案（5000-7000元）：建账的基础上，我帮您把情况说明、佐证材料全部写好整理好，您直接拿去用或请别人递交。 C方案（1.5万-2.5万元）：全套包干，从建账到写情况说明、整理材料、专管员沟通、陪同约谈，我全程参与，一直到这个事情告一段落
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前两天有个股东的投资款进账，请问，公司的印花税什么时候申报
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老师您好，请问一下金蝶会计做账软件里的总账的借方、贷方和本年累计余额各代表什么意思，求解
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老师打拢了，由于2019.4月份社保500元（养、医、失业保险）已向上面计提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又计提一次，造成当期管理费费用增加了500，利润需增500，调账如下可以吗，1、借，其他应付款\\社500，贷，以前年度损益调整500。2结转以前年度损溢调整，借，以前年度损益调整，贷，利润分配\\未分配利润？
你好可以的 可以这么做
这样的话2019年利润表就不准了啊？
是的 虚增了费用 减少了利润
比如2019年度所得税汇算清缴都已申报了，跟汇算清缴申报表不一致了，这怎么办？
在今年的汇算清缴调整，或者是去修改之前的灰色青椒。
在今年的汇算清缴调整或者是修改以前的汇算清缴。
怎么调呢？
职工薪酬明细表，实际金额和税收金额减去这个多做的就行。