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老师您好，我们公司购买了500台智能猫眼，其中有20台拿去外地做样机展示了。这20台，能不能这样做账，借:销售费用，贷:库存商品/应交税费——应交增值税（进项税额转出）？
2022-03-31 23:50
2022-03-31 23:52
您好！拿去展示并没有销售，也没有转成不能抵扣的项目，所以进项不用转出的
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Q
老师你好，我公司是外贸企业，然后从大陆购买产品再销售到国外去，从大陆购买商品，我们这边记账是借 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款。那么我公司可以申请退税。进项税额那部分钱全部退下来了。会计这边做账是借其他应收款，贷应交税费出口退税。 那么请问进项税额那里还需要做转出么？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师，20年12月份采购的货物货物已到，票在发票认证平台查到已开，但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款，1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷:预付账款，这样做对吗？
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老师您好，我们公司购买了500台智能猫眼，其中有20台拿去外地做样机展示了。这20台，能不能这样做账，借:销售费用，贷:库存商品/应交税费——应交增值税（进项税额转出）？
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老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢
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