老师，我们三月份的银行付的款，和提的备用金，银行的钱因为网银复核有问题，没付出去，现在等于是企业已付，银行未付，但我财务系统已经把提的备用金和付的网银付款全部做账了，这种我要怎么处理呢？

老师，我们公司买了辆货车，先付的首付款，后面每个月付，但是发票对方已经全额开过来了，我这边应该怎么做账呢，并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的，因为当时留的银行卡是我们老板娘的，公司需要把钱先转给老板娘，老板娘在付每期贷款的，这种情况应该怎么处理呢

老师，我们三月份的银行付的款，和提的备用金，银行的钱因为网银复核有问题，没付出去，现在等于是企业已付，银行未付，但我财务系统已经把提的备用金和付的网银付款全部做账了，这种我要怎么处理呢？

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的，我的银行流水也只有发放工资退回工资这样，那我是不是发放时，借：应付工资 贷：银行存款 退回时：借：银行存款 贷：应付工资呢 第二：是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三：我是从4月份开始建立账套的，但是银行流水从6月份开始做，6月份支付5月份工资，6月付出去多少工资就结转多少成本是吗，那我是否还需要去计提工资呢，因为现在没有费用票，也只有工资成本

老师，我们是电商公司，有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票，但是子公司是没有网店的，因为2022年付款的，已经跨年了2024年8月才开票给我们，这种情况如何账务处理，之前我付款是借：应付账款 贷：银行存款，现在票回来了如何平账呢