您好，我是个体工商户，在申报时，说我需要填增值税减免税申报明细表，我按不含税销售额的2%填的，可是填了以后又让修改主表，可是主表改了就不对了，不知道是咋回事，求解答
你的季度销售额是多少？需要交增值税吗？
-
Q
老师，我想问一下我们增值税申报，我们10月才开始营业，有了销售额（之前口头问税务，税务说我们可以不交税，美容整形医院），但是我主表填了免税销售额，就提示我要填增值税减免申报明细表，但是我们没有备案，不知道要怎么填。
-
Q
您好，我是个体工商户，在申报时，说我需要填增值税减免税申报明细表，我按不含税销售额的2%填的，可是填了以后又让修改主表，可是主表改了就不对了，不知道是咋回事，求解答
-
Q
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
-
Q
您好，老师。我们公司是个体工商户，今天第二季报增值税报表，我们旅店开普票是免税的，但超过45万了 ，实际是46万。我将46万金额填在增值税申报表主---其他免税销售额位置，我还用在增值税减免税申报明细表填什么数据吗？
-
Q
老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
热门问答 更多>
-
老师，这道题的资本支出为什么是这样算的
-
之前年度的账都没做过，现在补账，但是费用发票抵扣勾选跟费用报销时间有分叉，怎么解决
-
个人讲课自己税务局代开的发票，也交税了，现在发票有误重新开怎么重新开
-
我们是水乐园，跟一家广告传媒公司签订了一个五十万的广告宣传合同，公司想以门票抵冲费用，我们门票部分要确认收入
-
现在30人以下还收工会经费吗？
-
请问小企业会计准则，开办费之人工成本、差旅、办公那些，可以做长期待摊费用吗？有依据吗？ 我在国企打工所以……麻烦了
-
货代公司怎么界定是否属于国际运输货运代理，是否享受开具0税率或免税发票
-
这个是真的吗？小规模升为一般纳税人，2025年有新政策不能抵扣，前三个月都不能抵扣，不能开票吗？开了只有全额纳税吗？
-
老师，exw方式出口。原来货值2000，报关后外贸收汇多收了10美元。补充协议写的货物出入库的装卸搬运服务费。10美元是不是做无票收入缴所得税，不交增值税？
-
卖假睫毛或者做假睫毛，开票工艺品还是美容护肤品呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不交的，老师，我都是开的普票，而且核定额应该是一季度不超过45万
那就不需要填写减免表，直接填写第十栏的不含税销售额就可以的减免的不用填写。
申报最后一步的时候，显示申报表比对结果不通过可是
截图你的申报表看一下。
发不了图啊老师
你好，第十栏填写不含税的销售额，然后减免的税额按照3%来的，其他的不要填写。你是这么做的吗？
我一直填写的是未达到起征点销售额，然后都是数据自动出的，以前都没事，
然后你还填写了哪些表格？
一个附加税情况的，一个增值税减免申报的，以前都是空白保存提交的
对的是的，都是这么做的。