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老师，小微汇算清缴无票的广宣费调增填在哪里啊？16(四)这里账载金额，税收金额是*号，填不了。只有个调增能填。
2022-04-01 14:59
2022-04-01 15:00
你好，去填写广告宣传明细表。
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老师，想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除，所以想所得税汇算清缴时给调增，但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整，假如需要调增1000元，我怎么填写？是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里，税收金额写账载金额-1000元吗？
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老师，小微汇算清缴无票的广宣费调增填在哪里啊？16(四)这里账载金额，税收金额是*号，填不了。只有个调增能填。
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Q
您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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小微企业不给填是灰色的呢
你好，填写明细表，你是不是没有勾选这个表格？105060这一个表格。
它点不开是灰色的，小微企业没有这个表
除非去勾选
我勾选了，弄好了谢谢哈
不用客气，工作愉快。