老师，就是去年第四季度红冲了税局代开专票，今年这个季度退了税并且没有开票，申报表上预缴栏显示有数，然后应补（退）税显示为负数，这要怎么办呀
您好！这个是正常情况，联系税务局退税或者留抵以后抵税都可以的
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老师，就是去年第四季度红冲了税局代开专票，今年这个季度退了税并且没有开票，申报表上预缴栏显示有数，然后应补（退）税显示为负数，这要怎么办呀
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老师您好，因为2季度开错了20万的专票，当时没有发现，所以没有红冲，三季度的时候才红冲掉，而且二季度暂估了成本，三季度红冲以后，现在利润表上显示收入和成本都是负数，这样报税有问题吗
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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老师好，我们公司是高新企业，去年申请了21年的汇算清缴退税，当时申请退的时候因为有缓交的税金没交，所以选的先抵后退，最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的缓交税金，今年我们要申请22年的退税，但是去年我们实际上只交了3千多的税（第一季度应交6千多，交一半，缓一半的），现在年报上显示己预缴6千多，导致退税也显示要退这么多，实际上我们只交了6千多的一半，这种要怎么处理呀
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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就是他之前红冲的税款已经退了，但是我3月申报表上就是有数导致我那里显示退税，那我可以把那个数删了吗，他也没有开过票
您好！意思这个季度收到了退税？那在申报表中要把收到的税金体现出来才行
是的，那老师我要把退的税款填写在哪一栏呀，他那个申报表预缴栏已经带出了数在那
您好！能把申报表截图看下吗？
老师，就是他这一季度都没有收入，然后那个预缴数可以把它删了吗，它这季度也没有预缴什么
您好！那你红字发票信息填在哪里了呢？
之前上个季度税局红冲后，体现在了申报表上，收入减少了，还要填在现在申报的报表上体现吗
您好！上季度申报表能看下吗？应该是上季度会体现这个负数才对呀
这个是当时报的然后税局说下个季度才可以退税，当时是申请了的
您好！要退的是584.17，你这个季度预缴那里是没有数的才对哦
好的，谢谢老师
不客气，有问题再沟通哦