公司用的是金蝶标准版，由于特殊需要，2021年8月有笔账需要退回去改记账凭证，不影响损益，请问具体怎么操作？
同学，你好 反结账到2021年8月，然后修改凭证
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公司用的是金蝶标准版，由于特殊需要，2021年8月有笔账需要退回去改记账凭证，不影响损益，请问具体怎么操作？
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老师好！在2021年2月1日公司副总兼项目经理以公司名义与个人签订了工程发包意向性协议。当时这个副总（兼项目经理）要这个人将款项转入我个人卡（用途：黔东国际项目诚信金50万元），当时款项进入我个人卡时，我不同意，要求退还到打钱进入我账户的账户。可副总说暂时收下，因为要用这笔款项来发放拆迁户的过渡费及其他开支。我当时说要I么进公户，要么退回去，总之坚 决不同意用我个人卡去付，最后副总与另一个员工协商好，将我个人卡收到的款项（诚信金）转入到另一名员工个人账户，由她去支付过渡费及其他费用。请问一下像这种操作我会不会有税务风险？我应该如何规避财务风险？需要公司给我出具什么来防避风险？
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老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
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是不是先把2021年结账套后缀名改了，然后反结账到2021年8月，改了那张记账凭证，不用删掉8月的最后一张结转损益吗？9月之后又怎么处理？
到了年结之后又怎么办？怎样和2022年数据衔接？
请说详细点
同学，你好 你说没有影响损益，那么不用删除损益结转的凭证
同学，你好 8月修改以后，每个月重新结账
衔接2022年了？
同学，你好 你2021重新结账之后，看下期末余额，对下2022期初余额，如果不对，手动调整2022