同学你好 对的 按照汇总后的填写

老师,房地产企业预售阶段的所得税汇算清缴是不是都是退税的啊?没有确认收入,只有费用,然后平时每个季度都是按15%毛利率预缴的,那就要退税了吧
老师,房开公司按毛利率季度预交企业所得税,一直没有确认收入和成本,年度汇算清缴怎么弄,把预交税款和毛利率汇总申报吗?
老师,就是房开企业季度申报有部分交房,又有部分的预售房款,是否用预收房款的这部分减去我以交房的房款,这部分的差额,按照毛利率来填写季度报表第四行特定业务计算应纳税所得额。如果是这样,那我的预收账款小于我已收房的房款、那特定业务这里来就是一个负数
我们是房地产公司,有预收款,是否需要按毛利率预交企业所得税?成本全部都在开发成本里面,没有结转成本,利润表收入和成本都是0,只有管理费用,利润总额就是负数,是否需要预交企业所得税?
老师,第三季度预交了2万企业所得税,第四季度成本大于收入,利润已经是负数了,这样一来预交的所得税汇算清缴的时候就要申请退税,退税的金额已经超过了预交的2万,这样有什么影响吗
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?