老师，去年第四季度的企业所得税是今年1月扣缴的公户的，然后2月做1月的账时候写了这笔实缴的分录。那我填工商年报的纳税总额的时候要把这笔钱加在去年的纳税总额里面吗？之前也没有计提，是2月扣缴的时候才补提的。

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