演示账套

Q

老师，企业利润表是亏损的，企业所得税汇算清缴里面职工薪酬支出填写全年支出的工资后为什么又要我交企业所得税？

2022-04-02 17:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-02 17:24

你好，职工薪酬明细表税收金额是不是没有填写？这里是填写允许抵扣的企业所得税。

快账用户9368 追问 2022-04-02 17:25

这里应该怎么填呢

齐红老师解答 2022-04-02 17:27

你好截图看一下没有看到哪里呀。

快账用户9368 追问 2022-04-02 17:28

老师说的税收金额是指每人扣除6万后的金额吗

齐红老师解答 2022-04-02 17:29

不是的，这个是允许抵扣的，只要你计提的工资全部都发放了，税收金额、实际金额还有账载金额都是一样的。

快账用户9368 追问 2022-04-02 17:29

喔，好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-02 17:30

不是客气，工作愉快。

快账用户9368 追问 2022-04-02 17:56

老师，所得税汇算清缴里面资产总额是资产负债表里面资产总额四个季度的总和然后除以4吗

齐红老师解答 2022-04-02 17:57

四个季度的季度平均，然后季度平均合计/4

你好，职工薪酬明细表税收金额是不是没有填写？这里是填写允许抵扣的企业所得税。

2022-04-02

你好，账载金额填写应付职工薪酬工资贷方发生额合计实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计。

2022-05-31

您好，有计提是需要填写的，按实际情况填写

2022-05-07

您好，按照应付职工薪酬-工资的金额来填的

2021-03-24

是的，工资还有社保都填写这里。

2024-04-17

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