Q
小规模公司，既开了普票10万，代开了专票2万，减免申报明细表里，减免项目本期发生额那里，怎么填？是填减免的专票的，还是普票加专票的和
2022-04-05 07:48
2022-04-05 07:51
你好！可以不用填写：减免申报明细表里（填写主表，即可）
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你好老师，我今天申报遇到这样一个问题，我公司是小规模纳税人，开了专票含税是205345元，电子普票220000元，减按1%开具的发票.未达起征点，专票交税1个，普票免税，在申报系统里怎么填那个减免金额，是填专票的减免金额，还是专票和普票合计的2个税点的金额？
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Q
老师减免税本期发生额对比不通过，小规模纳税人，未超45万，开了专票和普票，减免税额填的专票的2%，普票填在了免税额，比对提示减免税额小于（专票+普票）×2%。应该怎么填
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Q
小规模公司，既开了普票10万，代开了专票2万，减免申报明细表里，减免项目本期发生额那里，怎么填？是填减免的专票的，还是普票加专票的和
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Q
小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
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Q
老师，小规模纳税人开专票和普票既开了1%和3%，增值税减免税明细表里怎么填？
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肯定不行啊，不填，需要补交代开专票的税费，我是小规模公司
专票是不免税的（普票可以免税的）
对，这个我知道，现在问的事，既开了票又代开了专票，减免明细表那里，本期发生额怎么填，老师看明白什么意思了吗
填写普票金额，就可以了
老师你这回答一点不对，我说的是减免明细表，不是主表，
专票：不含税金额填第2栏 普票，不含税金额填第10栏
可以不用填写减免表的
老师好好看看吧
好的，一般附表不用填写的。 如果选择填写，填写普票金额，就可以了。