代开发票5万税额495.05增值税减免申报表需要怎么填写
是什么企业类型呢
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我们猪肉批发小规模，开的增值税普通发票上的免税字样，我申报增值税的时候需要填写增值税减免税申报明细表吗？需要的话怎么填写
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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小规模增值税申报，季度开普通发票不够45万，是否需要填写增值税减免税申报明细表？
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你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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代开发票5万税额495.05增值税减免申报表需要怎么填写
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等，外账该怎么做账处理？
粤公网安备 44030002003870号
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小规模纳税人
小规模要填写在小微企业免税额那栏的 是个体户的填未达起征点免税
增值税减免明细表被其发生额写0吗
填上述减免数据的
应该填初期余额还是本期发生额
一般本期发生额的
本期发生额和小微企业免税额应该写多少只开了这一张5万的代开
同学您好，那就是写5万的了
小微企业免税额写0还是49504.05
免税是免的税额的495.05