你好,当时的分录是怎么做的?借库存现金贷主营业务收入应交税费吗?
老师,你好!去年底公司收到一笔2020年超市租金收入转入个人账户10万元,未转入公司账户,对方也未要求开票。但今年4月份疫情他们超市想申请商务局拿补贴,要求我们公司补开票材料。公司就在今年4月30日开票给了,做了现金收入,但是出纳忘记没有把这笔款收入存入公司账号。现在才想起来,什么办呀?都隔了几个月了,如果现在以现金的形式把这笔款存入公司账户,还来得及吗?开票员会有什么风险呀?
老师您好,公司现在有笔抖音直播分成收入要打进对公账户,请问如何做分录?这个收入主要是靠主播的音浪打赏所得,主播没有跟公司签任何合同,只跟抖音公会签了合同,但是每个月我们还得给主播转一笔钱,不知道怎么操作
老师,你好,是这样的19年有笔5万的收入,老板那时候是说做账做成现金收入,但今年的1月份对方公司主动说要求转公账了,请问这账我要怎么才能平衡
老师,20年有笔收入53600,用现金收入,但今年1月份,对方公司重新签合同,要求对公转账,所以这笔签1月份进来了5万。请问我现在应该如何做分录跟平衡账务
老师你好,我公司有一笔10万元应收款,账龄1~2年,今年11月份,通过谈判协商,明确这10万元应收款中的69000元直接作为我公司的质量补偿款,对方公司不再支付,余下的31000元货款,本月对方已汇入我公司银行账户,针对这笔10万的应收款,因为账龄1~2年,所以去年常规性计提了一定比例的坏账准备,请问,11月份,我如何做会计分录?
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
是的,是这么做的
那现金你们退回吗? 如果退回的,借银行存款贷库存现金50000
不用去冲红吗
不需要的你的发票有没有红冲不是吗?
实际当时现金是没有收,老板以外是用现金收的
老板那时候告诉我要用现金收入进账,但现在1月份突然又进这笔签进来了
我发票没冲红呀
那不需要红冲吗
发票,没有红冲,你的收入就不能红冲,也就是虚增了现金,现在红冲现金就可以的,并没有这个现金,不是吗?
是啊,现在就是账做现金收入,但隔一年,对方公司对公转进来了,还跟开盘金额不一样
收不回来的那一部分,做到营业外支出里面,借银行存款5万,营业外支出3000,贷库存现金。
怎么跟你们同事说的不一样
你好,他是怎么做的?需要红冲收入吗?
是啊。她说用负数去做现金收入
你好,为什么要红冲收入发票没有动,他哪来的负数销售额?然后也没有退货不是吗。
判断一下合理不合理,你可以继续追问他的。
她让我做反方向现金收入,然后在用银行收入
我觉得你说的是比较对的,我发票又没有冲红
发票没有红冲不用的纸,调整错误的科目就可以的。
相当于收入是正确的,但是这个库存现金不对,他应该挂到应收账款里面。