演示账套

Q

老师，是小规模企业没有收入也没有开票呢，收到37块的个税返还要借银行存款，贷其他收益和税费，缴纳增值税吗

2022-04-07 11:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-07 11:52

这个是需要缴纳增值税的。

快账用户3029 追问 2022-04-07 11:58

贷方计入其他收益和应交税费销账税吗

齐红老师解答 2022-04-07 11:58

也是需要交增值税的。

快账用户3029 追问 2022-04-07 12:00

老是我问的是分录

齐红老师解答 2022-04-07 12:00

对，没错，贷方的话是这么做。

快账用户3029 追问 2022-04-07 12:38

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-07 12:38

不客气，帮忙给个五星好评。

快账用户3029 追问 2022-04-07 13:12

老师，小规模今年第一季度申报的话这个个税返还税率是1还是3算呢

齐红老师解答 2022-04-07 13:12

按照1%计算增值税的金额

快账用户3029 追问 2022-04-07 13:19

申报增值税的话是在申报表哪部分填写呢

齐红老师解答 2022-04-07 13:20

填写我不太确定可以问下其他老师

这个是需要缴纳增值税的。

2022-04-07

你好需要的哦这个是

2023-03-02

是的，就是你那样做的

2023-03-24

退手续费借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）奖励办税员借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬-工资申报时奖励的工资从其他扣除里边减去

2024-02-02

你好同学，是这样的，同学

2023-04-11

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