Q
2021年第四季度因有未开票收入且已经进行申报了，那2022年一月补开的部分未开票收入怎么做账务处理，还有部门未开票收入没有开票又怎么处理呢？
2022-04-07 16:49
2022-04-07 17:00
一月补开的部分未开票收入不做账务处理，只是申报的时候扣除这部分补开的。未开票收入还是按上年的处理方式处理
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因为我看利润表上是我实际开票的数据 但是税控软件上打印下来的数据里面涵盖了1月补开部分收入 那这样不就是利润表和税控盘上的数据不统一吗 那我这个月小规模季报的数据是根据利润表来还是根据税控盘上的数据呢
我才接触这个 有点迷 有人说这两者的数据应该相同
你自己都搞蒙圈了。补开票只是手续而已，不用再做收入了，再做你的收入就重了。申报税的时候也是，要把补开的票的销售额减掉，不然就是重复报税
那我还有小部分未开票收入没有开票 那我后续要再补开吗 那也就是我申报的时候只要填写当季实际的销售金额即可吗？
是的，就是那样处理的哈
那我四月补开剩余那部分发票，等第二季度报税的也是直接减去这补开的金额吗？我问得有点多，还望您不要嫌弃
跟前边一样的处理方式啊，补开的不做收入