演示账套

Q

老师，月末计提的分录如果不做会有影响吗？可不可以就是直接在发生时做2笔分录，一笔计提的，一笔付款的

2022-04-07 20:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-07 20:12

您好请问发生了什么业务要计提

快账用户9711 追问 2022-04-07 20:13

就是月末计提的税金啊，费用啊，工资啊，福利啊这些

齐红老师解答 2022-04-07 20:14

根据权责发生制原则当月发生的应该计提计入当月不是付款的时候才计提

快账用户9711 追问 2022-04-07 20:16

福利费都是月末计提，但是计提多少呢？实际这笔福利费肯定要次月才支付了呀

齐红老师解答 2022-04-07 20:16

福利费是实际发生的时候计提工资税金是当月计提次月发放上交

快账用户9711 追问 2022-04-07 20:20

老师，能给我说一下哪些东西是月末计提的么，除了税金和工资以外，总是怕自己漏掉什么没计提的

齐红老师解答 2022-04-07 20:22

比如附加税城建税这些当月需要缴纳增值税就要计提固定资产折旧无形资产摊销

您好请问发生了什么业务要计提

2022-04-07

借应交税费贷利润分配汇算清缴调增

2021-01-15

借：营业外支出-坏账贷：应收账款

2024-03-11

你好，可以合并做一笔会计分录

2020-12-15

主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%）增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税如果季末减免税结转实际免除的税：借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-税费减免

2023-08-18

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