建筑行业小规模公司，专票开了214332.67，普票开了195687.13 开的专票214332.67，在外县（鉛山）办了外经证证明，并且交了增值税附加税和所得税个税。 请问这种情况要怎么报税？ 电子税务局报税系统出现两个报税地点，应该以哪个报税

但是这笔开的专票己要在外县交了税，要怎么解决

你申报的时候可以填在预缴那

哪里有预缴栏

23栏有本期预缴，你看看能填吗，一般都是自动显示

我刚才填了，数据还是合不到，23栏有预缴，但是我就是不知道怎么填，麻烦你帮我填下。 开票数据是 1-3月 专票214332.67（税额是2143.33，城市维护建设税53.58，地方教育附加21.43，教育费附加32.15，印花税64.9，其他收入257.2，企业所得税428.67）括号里的数据在外县已缴纳税。 1-3月开票195687.13（这些还没有交税

195687.13是普票，没有交税

214332.67填在1、2栏，195687.13填在10栏，减免申报里本期发生额填8200.4，实际抵减额填4286.65， 把城建税，地方教育附加，教育附加预缴填在附列2里

我这样填不知道对不对

对，就是这样填，没错的

这是我填的减免附表，

没看见减免附表，你在发一下

申报的时候怎么显示这样的，应该怎么办？点否点不了

你这个我也不知道咋解决了，你们是建筑业不属于，应该选否，可能你们当时选的是制造业，你明天问问税局，你们这个情况咋解决吧

我点了申报，就是上面说可以延缓6个月交税，点否点不了