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湖北,小规模纳税人,未来专票,开了2万普票,请问需要填减免税申报明细表吗?

2022-04-08 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-08 09:07

您好 没有开具发票 不需要填减免税明细表

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快账用户3316 追问 2022-04-08 09:09

那主表,17行本期减免就是582.52和我开的票税198.02不一致,这有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 09:10

这个没有关系的 申报表上是3%税务没有调整申报表

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快账用户3316 追问 2022-04-08 09:11

那附加税,我都填0来申报吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 09:11

附加税,都填0来申报

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快账用户3316 追问 2022-04-08 09:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-08 09:13

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您好 没有开具发票 不需要填减免税明细表
2022-04-08
你好,学员,如果发票是3%,是需要的,学员
2022-02-11
你好  专票填在第2行   专票1%还是3%   普票填在第12行
2021-01-13
你好,同学。你这图片里面是主表,你这填写没问题的啊。
2020-10-08
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