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老师,您好,麻烦问下,销售方已抵扣发票冲红的会计分录正确该怎么做,

2022-04-08 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 13:43

借预付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出,如果是购买货物的。

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快账用户9185 追问 2022-04-08 14:00

如果在原来的分录上做红字可以不?

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齐红老师 解答 2022-04-08 14:03

你好,可以的,但是你的进项和进项转出的发生额就不一致了。

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借预付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出,如果是购买货物的。
2022-04-08
同学你好 原分录负数红冲了就可以
2023-01-13
您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-08-11
您好 现在冲红做正确分录的话会导致8月份正常的收入会减少,这个是正常情况  除非您返回到5月份做正确的  不会涉及到8月份收入
2020-10-19
你好 你开红字信息表    销售方开红字发票红冲。  写下你之前取得进项税发票怎么做分录 。才好判断科目   
2020-10-29
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