老师，我去年增值税发票抵扣了发现没入账怎么办，应交税费增值税税费有差额
这可以补充入账的
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去年一张专票记账时，进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税（进项税额）” 没有记（待认证进项税额），现在发现内外系统增值税账不平，怎么处理？
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老师您好！我发现去年12月份的增值税税控系统维护费入账时只做了管理费用入账，但是当月没有抵减增值，现在才发现，还能做增值税抵减吗？
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老师，我去年增值税发票抵扣了发现没入账怎么办，应交税费增值税税费有差额
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
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老师，我们七月份，开进来的发票，进项，没有认证抵扣，那个科目怎么做。应交税费应交增值税进项税额还是应交税费应交增值税待认证进项税额
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老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货（应收账款）、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
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围栏安装工程应该怎么开发票
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在实际操作业务中 如果对方干的是这个活 但是开发票却开的是另外一个 就是为了避税 这种业务 合同 资金流一致 应该查不出来吧如果是公司 还得下游成本符合开出发票 但是如果是个人 应该就没事了吧 合同改成一样就行 比如清包工 他个人代开劳务费发票 税率高 那是不就可以开工程服务 这样也查不出来
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分包方开劳务费发票 给我们开 我们给他代发工资了 可以全部代发吗 就是好比开了80万 但是代发发了81万 这样可以成本全部是代发工资 不对公结算了
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我现在只知道税费，没看到发票，只是先抵扣了，如何做账，有余额
皆应交税费，应交增值税进项税额贷：应付账款
应付账款有明细科目，但是我没有看到发票，所以没办法进入应付账款具体的科目。我可以将它记在应交增值税未交增值税里面吗？
一般不要这样子，您可以先增加一个明细分类
那我可以新建一个科目，应付账款其他吗，
是这样的可以这样做
另外老师我想问预交税费怎么做会计分录
借：应交税费，贷：银行存款