老师，我去年增值税发票抵扣了发现没入账怎么办，应交税费增值税税费有差额
这可以补充入账的
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老师，现在发现去年有张票专票入了招待费不能抵扣增值税。怎么处理呢？
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老师，我去年增值税发票抵扣了发现没入账怎么办，应交税费增值税税费有差额
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
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老师，23年的进项发票，我们抵扣了，并且结转了成本，现在红冲了.做账：借：应付账款——A公司 贷：库存商品 应交税费-进项税额转出 ，结转本月增值税： 借：应交税费-增值税 -销项 应交税费-增值税-进项税额转出 贷 应交税费-应交增值税进项 应交税费-未交税费 . 这样做账对吗？
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以前我做账的习惯是收到进项发票是入：应交税费-待抵扣进项税额，后面认证抵扣就用应交税费-应交增值税-进项税额冲抵，但是现在我可以直接入应交税费-应交增值税-进项税额吗，我当月认证抵扣了需要做什么分录吗
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老师，企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗？还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增？
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我司是一般纳税人，从事建筑行业，现有900万的款要收，请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算？（劳务无资质，且进项票紧张）
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老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗？还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢？发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存？从微信截屏吗？还是怎么办？
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你好老师，我有初级会计证干出纳5年多了，收付凭证都是我做，看见一个生产企业招聘会计，我兼职做过个体餐饮的会计，工资申报，报所得税，我能干会计吗
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外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗，出口这些东西还要做哪些备案吗
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老师，我是一家建筑商贸公司，现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗？因为对方是个体户
粤公网安备 44030002003870号
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我现在只知道税费，没看到发票，只是先抵扣了，如何做账，有余额
皆应交税费，应交增值税进项税额贷：应付账款
应付账款有明细科目，但是我没有看到发票，所以没办法进入应付账款具体的科目。我可以将它记在应交增值税未交增值税里面吗？
一般不要这样子，您可以先增加一个明细分类
那我可以新建一个科目，应付账款其他吗，
是这样的可以这样做
另外老师我想问预交税费怎么做会计分录
借：应交税费，贷：银行存款