我们开发票给客户，收入进入总部账户，总部返款给我们，总部返款中扣除管理费，并开具发票，怎么做分录
同学你好，开发票时，借；其他应收款-总部，贷：主营业务收入，应交税费。收到总部款和发票时，借：销售费用，应交税费（一般纳税人收到可抵扣的票据，否则无此分录），银行存款，贷：其他应收款-总部。
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出口货物，海运费是客户给我们，我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ？需要确认收入吗？我们付给客户时做为费用，开发票走运费？报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
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我们开发票给客户，收入进入总部账户，总部返款给我们，总部返款中扣除管理费，并开具发票，怎么做分录
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工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等，如果不改自动带出来的数据，会有什么风险嘛
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粤公网安备 44030002003870号
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开发票给客户分录： 借：其他应收款-总部 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
收到总部返款： 借：银行存款 贷：其他应收款-总部
收到总部开具的发票 借：销售费用-服务费 贷：其他应收款-总部
老师这样对吗？
同学你好，对的，你的分录正确。
总部开的发票可以计入管理费用吗？
同学你好，可以记入管理费用的。