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你好，老师，个体户季末不需缴费增值税，直接将应交税费-应交增值税-销项税额，直接转营业外收入，还是需要通过应交税费-应交税费-减免税款再去转？？
2022-04-09 11:40
2022-04-09 11:40
直接转到营业外收入就可以。
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老师好，月末结转增值税是 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
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你好，老师，个体户季末不需缴费增值税，直接将应交税费-应交增值税-销项税额，直接转营业外收入，还是需要通过应交税费-应交税费-减免税款再去转？？
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老师，想请教下税控盘服务费280抵减问题， 支付维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵减时， 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗？
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老师，您好： 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账，借：应交税费-增值税--减免税款 贷：营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税，借：应交税费--增值税（销项税额） 贷：应交税费--未交增值税 两个问题：第一，我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗；第二，我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
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月末结转增值税时，进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税，直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税
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