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Q

老师好！假设固定资产一次性扣除，填季报时，填这个优惠明细表是这么填写数据的么？老师我填对了没？

2022-04-10 15:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-10 15:37

您好，您具体是怎么填的？

快账用户4432 追问 2022-04-10 15:56

老师我是这么填写的

老师我是这么填写的

快账用户4432 追问 2022-04-10 15:57

就这个表我问了两个老师，一个说我填表是正确的，一个说我填错了。我该听谁的

齐红老师解答 2022-04-10 15:59

同学您好，按照税收一般规定计算的折旧摊销金额是账载的金额的

快账用户4432 追问 2022-04-10 16:03

一个月的摊销152.77元

齐红老师解答 2022-04-10 16:03

是全年的，或者是季报的话是季度的

快账用户4432 追问 2022-04-10 16:10

一个季度的

快账用户4432 追问 2022-04-10 16:15

这个是学堂老师讲的一个季度，他在账载折旧摊销金额处写的3，他讲了说这里填3个月的，也就是一个季度

这个是学堂老师讲的一个季度，他在账载折旧摊销金额处写的3，他讲了说这里填3个月的，也就是一个季度

齐红老师解答 2022-04-10 16:23

是的，张载金额的是这样的

您好，您具体是怎么填的？

2022-04-10

你好，还是和第三季度填写一模一样。

2025-01-14

是的，同学。你如果一次性扣除，就是要填写优惠明细表这个要看你实际情况，如果没有数据变化，是一致的

2019-07-15

您好，下一季度（10月至12月）如果没有新增固定资产一次性扣除，固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表中固定资产一次性扣除表格只填写会计折旧，体现纳税调增

2023-01-09

您好，您需要做纳税调增，填写固定资产加速折旧（扣除）优惠表

2023-01-09

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