你好,一般费用的话不能暂估,只有成本才可以赞。

老师,3月份交了电费3500元没有开具发票,账上可不可以先暂估电费:借:管理费用-电费3500贷:银行存款3500,下个月有了发票再红冲
老师,3月份交了电费3500元没有开具发票,账上可不可以先暂估电费:借:管理费用-电费3500贷:银行存款3500,下个月有了发票再红冲
-制造业采用先充值预交电费后使用的方式,充值交费后,物业公司按充值的金额来开具发票,而公司每月按实际的用电来确认制造费用,这前的账务处理交费:其他应付款-物业公司5000/贷:银行存款5000 收到发票:借:制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷:其他应付款-物业公司5000,月末确认电费:制造费用-3500 贷:其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录:借:制造费用 4424.78(红字) 贷:其他应付款-物业公司4424.78(红字),但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元,实际上公司已经不欠物业公司的电费,应该如何账务处理才正确呢?
老师,上个月没有收到电费票,暂估电费借:管理费用-水电费,贷:银行存款,这个月要冲,怎么做账
提问:老师,上个月交了电话费,做了借:应付账款,贷:银行存款;这个月收到发票了,是不是可以结转,借:管理费用,贷:应付账款。
您好老师,对方我们销售货物,给对方开了发票,然后对方以个人名义转到对公户,这个怎么处理?
税务系统里 企业汇算清缴的表单选择是系统默认的几个已经勾选的,还是需要自己再去勾选?
上年度多列支费用,本年度用以前年度损益科目进行调整,会计分录如何做
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
那就像这种情况怎么入账?
这种情况的话,你可以先借预付账款,贷银行存款,先把钱付出去。
好吧,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星