没问题,没问题,可以这么做账。

老师,3月份交了电费3500元没有开具发票,账上可不可以先暂估电费:借:管理费用-电费3500贷:银行存款3500,下个月有了发票再红冲
老师,3月份交了电费3500元没有开具发票,账上可不可以先暂估电费:借:管理费用-电费3500贷:银行存款3500,下个月有了发票再红冲
-制造业采用先充值预交电费后使用的方式,充值交费后,物业公司按充值的金额来开具发票,而公司每月按实际的用电来确认制造费用,这前的账务处理交费:其他应付款-物业公司5000/贷:银行存款5000 收到发票:借:制造费用-电费4424.78 /进项税575.22 贷:其他应付款-物业公司5000,月末确认电费:制造费用-3500 贷:其他应付款-物业公司3500 同时冲红充值收到发票的分录:借:制造费用 4424.78(红字) 贷:其他应付款-物业公司4424.78(红字),但是其他应付款-物业公司有借方余额575.22元,实际上公司已经不欠物业公司的电费,应该如何账务处理才正确呢?
老师,上个月没有收到电费票,暂估电费借:管理费用-水电费,贷:银行存款,这个月要冲,怎么做账
提问:老师,上个月交了电话费,做了借:应付账款,贷:银行存款;这个月收到发票了,是不是可以结转,借:管理费用,贷:应付账款。
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
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会计问有个老师说费用不暂估,成本才暂估呢
这个没有绝对的,暂估冲销就好
哦,按实际缴纳的金额做暂估,进项税额不用暂估吧
对,这个进项税额不需要暂估。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。