演示账套

老师，我公司上月支付了5万的货款，对方货全部发过来了，但专票只给我开了2万，剩下的下月开给我，问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货，本想暂估入库3万，但钱又是全部付出去了，不知道这个分录如何做？借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清，我要如何做分录？

2022-04-12 03:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-12 05:11

对的，暂估就是这么。。做账的

快账用户2345 追问 2022-04-12 07:02

不是，老师，问题是我已经付款了，全部，你能把分录给我做出来吗，我有三万没票，但钱全部付了

齐红老师解答 2022-04-12 07:42

你付款区你正常做，这个只是暂估的

快账用户2345 追问 2022-04-12 07:44

你应该怎么做呀？我这个分数做不了，借库存商品五万贷银行存款？问题是这样的话，我下一个月票到了，我又怎么做呢？

快账用户2345 追问 2022-04-12 07:45

你能不能把这个分录给我做出来呢？

齐红老师解答 2022-04-12 07:45

借库存商品贷应付账款暂估下个月发票来了把这笔分录冲了再按照发票做账

快账用户2345 追问 2022-04-12 07:46

其实我当月已经把暂估应付款这个银行存款付了呀

快账用户2345 追问 2022-04-12 07:46

老师，你能不能认认真真的把我的问题看一下？

齐红老师解答 2022-04-12 07:49

暂估和你银行存款无关啊，你银行该咋做咋做，暂估这个只是针对货到票未到的情况，等发票来了再把暂估冲销了，不就是没发暂估生一样吗

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