演示账套

您好！老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做

2022-04-12 08:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-12 08:41

你好；如果留抵的进项税你之前抵扣了只是挂在待抵扣进项税科目的；你直接不用去勾选了。直接把待抵扣进项税结转到进项税去。月末结转到未交增值税借方到时抵减销项税即可

快账用户4206 追问 2022-04-12 08:44

我现在问题是3月份进项税额不行勾选抵扣、做账的时候把这个做到待抵扣税额、到4月份做账的时候在抵扣进行税额、然后转到进行税额科目

齐红老师解答 2022-04-12 08:45

你好；是的比如借进项税贷待抵扣进项税；结转：借销项税贷进项税；如果进项税和销项税金额一致的话就不用转了

快账用户4206 追问 2022-04-12 08:48

第一次遇到这样的问题有些搞不清楚

齐红老师解答 2022-04-12 08:51

你看看我上面回复的；你清晰了没有？

快账用户4206 追问 2022-04-12 08:53

我现在有些没有反应过来

齐红老师解答 2022-04-12 08:56

你好；这个应该好理解的；你就是之前留抵进项税转到进项税科目去；月末销项税和进项税抵减即可。

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