您好！老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
你好 ；如果留抵的进项税 你 之前抵扣了只是挂在待抵扣进项税科目的； 你直接不用去勾选了。直接把待抵扣进项税结转 到进项税去 。 月末结转到未交增值税借方 到时抵减 销项税即可
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请问我公司进项太多，那我不做进项，只做待抵扣增值税，那我这个抵扣联是不是要抽出来？等到认证的时候，其他抵扣的票放在一起，也就是说，记账联和抵扣联是不在一个月份的，可以这样子吗？
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您好！老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
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你好，请问2021年12月留抵增值税需要在2022年1月做账吗？2022年1月是要缴纳增值税的。我这家公司是设置科目应交税费-待抵扣进行进项税额
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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我现在问题是3月份进项税额不行勾选抵扣、做账的时候把这个做到待抵扣税额、到4月份做账的时候在抵扣进行税额、然后转到进行税额科目
你好 ； 是的 比如借进项税贷待抵扣进项税； 结转 ：借 销项税 贷 进项税 ；如果 进项税和销项税金额一致的话就不用转了
第一次遇到这样的问题有些搞不清楚
你看看我上面回复的； 你清晰了没有 ？
我现在有些没有反应过来
你好； 这个应该好理解的 ； 你就是之前留抵进项税 转到进项税科目去； 月末 销项税和进项税抵减即可 。