你好,留底的做不做都可以的,如果做的话,应该再转出未交增值税,借方有余额。

老师好!我公司小规模,年终应交税费科目的这些余额要做结转吗?增值税和附加税都是计提的,2022年的1月份扣缴,需要做结转吗
您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
你好,请问2021年12月留抵增值税需要在2022年1月做账吗?2022年1月是要缴纳增值税的。我这家公司是设置科目应交税费-待抵扣进行进项税额
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
怎么做账呢
借贷两边是什么科目
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
这样的话,进项税额和销项税额各自科目的余额都是平,是吗
你好是的,没有余额了。