我这个月一共开了5张出口专票，有一张是冲销上个月的发票，这个月把上个月的数额分成两笔，还有另外两张是本月应该开的票，在计算印花税时，是按照5张的总金额计算呢还是这个️本来应该开的两张专票计算？
你好！是按照5张的总金额计算
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我这个月一共开了5张出口专票，有一张是冲销上个月的发票，这个月把上个月的数额分成两笔，还有另外两张是本月应该开的票，在计算印花税时，是按照5张的总金额计算呢还是这个️本来应该开的两张专票计算？
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老师，你好，就是我上个月开了一个票，应该是开免税发票的，但是我开了一个有税率的票，这个月才发现开错了，然后我就开票冲销上个月开错的那张票，重新开了一张免税的票，然后我就开始报上个月的税，按道理来说，税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的，但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面，我是这个月才开票冲销的，应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的，它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
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有个客户，他给了我两张红冲发票，一张是本应该是去年3季度开的票，然后四季度红冲了，还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉，但是这两张发票没有再重新开蓝字发票，现在要申请退税，我该从哪里下手，
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老师，本月红冲了上个月的两张增值税专用发票，可是我在报增值税额时候，表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去，我要手动填吗老师，要填在哪里呢老师，
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老师，好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的，每月还得贷款利息一直没用开发票，上个月才让把发票开出来，开了两张，一张去年的，一张从1月到10月份的，想问一下，这两张发票我怎么处理，本身分录做的就是借：财务费用，现在我不知道这两张发票怎么处理，分录怎么做
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老师，您好，打扰您，咨询您个专业问题，税务稽查以前年度其他应收款，就往来挂了没有清零，税务上作为借款利息来缴纳增值税，已经补缴，在申报企业所得税汇算清缴时，视同销售收入填报，视同销售成本那个位置需要填写同样金额不，不填就会有风险提示，填报就提示通过，就这填报这块儿有点不确定，向您咨询下，谢谢
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@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款，母公司借给子公司的钱，我们拟定了合同，请问，我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个？还有税务和实操中需要注意什么？
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公司新增了个股东，注册资本也相应增加了，需要交什么税，未实缴
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按照5张总金额计算，最后算出来的也还是这两张发票的总金额是吧，因为那张冲销的发票是要把上个月一张的金额开成两张
对的，但应该这么理解的 你的理解很对