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我是一家小规模公司,农民专业合作社,一季度开免税发票开了44万,开了含税普票13万,需要交增值税不?

2022-04-12 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 12:22

你好 ; 你们小规模开这个普票你开的什么税率的  ;   4.1号开始 可以按3%税率     选择按免税开票的 ;   

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快账用户8141 追问 2022-04-12 12:23

我写的是一季度,老师不仔细哦

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齐红老师 解答 2022-04-12 12:26

 你好;        1季度 免税的     你按照免税开票  报免税收入 ;  你 开了  有税率的 发票出去 ;季度不超过45万普票   也是可以免税的 (免税收入%2B开票收入合计不超过45万判断   )

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快账用户8141 追问 2022-04-12 12:37

免税收入+开票收入超过45万了,开票的收入就要交增值税对不

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齐红老师 解答 2022-04-12 12:42

 你好 ;  是的。 就得缴纳了 。按照 你开票的  税率来计算。 你们1季度是可以  1%报税的   

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你好 ; 你们小规模开这个普票你开的什么税率的  ;   4.1号开始 可以按3%税率     选择按免税开票的 ;   
2022-04-12
你好,一个点的普票20万,这个是销售的什么呢? 
2021-09-18
您好 填写申报表的10栏跟9栏就好了
2022-07-07
你好,已经超过30万了,要全额缴税的,
2020-10-13
你好,只需要交10万专票的增值税就可以。 不是这么理解。
2021-06-22
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