同学你好 附表二转出不抵扣的就可以

不小心认证了一些通行费发票,但这些发票是没有收到的,现在要把这部分进项税额转出,请问在申报表上该如何填写?分录该如何做?
请问有些2021年已经付款的费用一直收不到发票,现在想要把这调整出来,该如何做分录?是借记以前年度损益还是记到营业外支出?
老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐,借:在建工程,借 应交税费—待认证进项税额,贷:其他应付款一A公司,现在没有抵扣,上个月对账发现开多了15W多,像这样已做待认证了,还能退回发票给他们重新开吗?如果不行如何处理?会计分录如何做?
老师,问3个问题: 1/公司租赁汽车行业,假设将车租给A个人,他定期打款,我司确认收入,个人无需开票,我司做无票收入,填报表时怎么填? 2/上述无票收入,但又将票开给了B公司,这样帐户上如何操作,报表如何填写?也就是上述个人打款进我司,我司做无票收入,但又将这些票开给了B公司,如何操作才算合理 3/小规模纳税,有=年前的应收帐款无法收回,现在该如何处理这些票?可以做废吗?做废了如何退税?
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
老师怎么申报公司个税呢? 老师请问一下,有个同事在申请个税,她想申请她公婆的专项扣除赡养老人,行不行呢[捂脸][捂脸]
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
我上月忘记填写,这个月补填写可以吗?
同学你好 这个得作废之前的错误的然后报正确的
那请问分录该如何做?
借费用科目 贷进项转出
那这记到什么费用下?因为都是没记账的税额
同学你好那就计入营业外支出