同学你好 附表二转出不抵扣的就可以
公司电费发票,日常做分录,借管理费用,应交税金_增值税进项税 贷银行存款 公司这两三年都没正常运行,发票也是没有认证的,都是零申报,现在应交税金科目余额已经负十来万了。之后这些进项票也不会再抵扣,我现在想把这些进项税额转出,该如何做分录?
老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
不小心认证了一些通行费发票,但这些发票是没有收到的,现在要把这部分进项税额转出,请问在申报表上该如何填写?分录该如何做?
请问有些2021年已经付款的费用一直收不到发票,现在想要把这调整出来,该如何做分录?是借记以前年度损益还是记到营业外支出?
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
我上月忘记填写,这个月补填写可以吗?
同学你好 这个得作废之前的错误的然后报正确的
那请问分录该如何做?
借费用科目 贷进项转出
那这记到什么费用下?因为都是没记账的税额
同学你好那就计入营业外支出