工会发放物资超过了计提的部分要怎么做账啊

到年底一直都超了十几万要怎么处理呀

你好这个是拨款的吗

是的，企业拨款给工会账户

挂着应收就可以 借方余额

但是这个收不回来呀，直接发放物资发完了的

那你这个钱是哪里来的 自己工会的吗 还是个人垫付

企业拨款的不是个人垫付的，工会也是企业的工会，

也就是给你100 你们买物资也是100 并不是120的吧 借银行贷拨款经费收入就可以 不存在超支的 支付借事业支出 贷银行存款100

就是每月我们按工资2%提工会经费，还有收了员工缴纳的工会经费除去缴纳给上级工会的钱不是剩了一点用做工会发放物资开支吗，但是每年剩的那些大概也就几万块，实际工会发出的物资有几十万，都是企业先垫付的，这笔垫付给工会开支不知道入哪里，大致就是这样

对的 是这么做 剩余的也是让企业给你们的 剩余不够的你们可以走企业的 以后就不让工会走 挂企业的帐 你们有上级拨款收入吗

差的太大了 差额让你企业那边的

这边就是上级工会查，一年七节都要体现工会有发放物资，没有上级拨款收入

以后能补回来吗 明年 先挂着 以后年份补回来

以后补不了，年年都是这样的

那你做平了 做拨款经费收入 剩余的让企业自己做平他

可以直接借管理费用福利费，贷其他应付款工会经费吗

这些物资都给了职工的吗

是的，全部发放给在职和退休的职工