老师好您好，公司支付半年房租7万，取得增值税专用发票金额66666.67，税额3333.33，请问怎么做会计分录
您好！ 借：待摊费用-房租 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款/银行存款
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老师，请教：公司9月1日支付去年一年厂房租金14万，开了增值税专用发票，进项税额为14/1.13*0.13；9月7日退回租金14万给公司，地方照顾企业免三年租金，开给公司的发票不用退，请问会计分录怎样做?谢谢
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公司9月1日支付去年一年厂房租金14万，对方开了增值税专用发票，进项税额为14/1.13*0.13；9月7日退回租金14万给公司，地方照顾企业免三年租金，开给公司的发票不用退，请问会计分录这样做对吗：借 管理费用–厂房租金 应交税费–应交增值税–进项税额 贷 银行存款 9月7日退回：借 银行存款 贷 营业外收入 谢谢
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老师您好！请教：12月开具半年（2020年12月-2021年5月31日）的厂房租金发票，12月当月增值税申报完成，金额100000，税额9000元，价税合计金额109000元。在12月按照会计准则是怎么做分录正确呢？
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老师好您好，公司支付半年房租7万，取得增值税专用发票金额66666.67，税额3333.33，请问怎么做会计分录
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老师您好，请问我公司出租房产，合同约定每半年支付一次租金，21年12月收取22年上半年租金12.6万，21年12月收到租金时缴纳增值税，分录是借：银行存款12.6万，贷：预收账款12万，应交增值税0.6万；22年1月开始冲预收做收入，分录是借：预收账款2万，贷：主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗？如果要填写，请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填？谢谢！
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请问一般商场赠送的积分，后面这个积分在商场里的商户里面消费了，通常是怎么处理的
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朴老师，从快手平台导出的售后表的售后类型中的已发货仅退款是把款全额退给买家，货不用买家退回了？售后类型中的退货退款是把款全额退给买家，货买家全部退回？
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预提费用计入什么科目
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计提了预提费用，记入上季度主营业务成本，贷其他应付款，现在年终结账这些没用，该怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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